Как получить кассовый чек на жетон метро чтоб оплатили командировочному

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «Как получить кассовый чек на жетон метро чтоб оплатили командировочному». Конечно, если у Вас остались вопросы Вы сможете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Кассовый учет проданных жетонов в метрополитене существует, но он выполняется без применения контрольно-кассовой техники. Каждый проданный жетон отражается в кассовой отчетности. Количество реализованных жетонов определяется из разности выданных кассиру под отчет для реализации и возвращенных нереализованных жетонов.

Грубо говоря, пассажир метро должен заплатить только за тот объём услуг по перевозке, которым он фактически воспользовался. Если кассир отказывается возвращать потраченные на жетон или БСК деньги, необходимо обратиться в ГУП «Петербургский метрополитен» с письменным требованием о возврате денег, а также с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Для снятия денег, зачисленных на электронный кошелек, действует то же правило. Если у пассажира нет более необходимости пользоваться услугами того или иного перевозчика, платить за них он не обязан.

Однако согласно п.3 ст.2 указанного закона, организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут производить наличные денежные расчёты или расчёты с использованием платёжных карт без применения контрольно-кассовой техники. В том числе при продаже проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транспорте. Таким образом, при продаже проездных билетов и жетонов кассир не обязан выдавать потребителю кассовый чек или бланк строгой отчётности, в том числе и по его требованию. Следует отметить, что это не лишает потребителя каких-либо установленных законом прав, а доказать в случае необходимости факт приобретения проездного билета у конкретного перевозчика и его стоимость не составит большого труда с помощью иных средств доказывания (например, выписки, которую могут сделать в кассе).

Рекомендуем прочесть:  Какие Дома Переселят В 2022 Году В Копейске

Возмещать расходы на проезд в метро учреждение может, но только если такие расходы произведены с разрешения руководителя учреждения за счет экономии бюджетных средств или за счет средств от приносящей доход деятельности.

Сотрудник был направлен в командировку в Москву на 2 дня. При возвращении из командировки сотрудник должен был отчитаться на сумму 200 руб. за метро (4 поездки*50 руб.). Фактически сотрудник предоставляет кассовый чек на сумму 400 руб., т.е. на большее число поездок. Как оплатить сотруднику расходы в данной ситуации?

Вопрос

Разрешение руководителя на оплату расходов на проезд в метро во время командировки оформите приказом. Определить нормы возмещения руководитель учреждения может прямо в приказе о направлении сотрудника в служебную командировку или в отдельном приказе по прибытию сотрудника из командировки, убедившись заранее в том, что средства на эти дополнительные расходы есть.

С начала 2022 года при авиаперелетах можно пользоваться электронными билетами и виртуальными посадочными талонами. Для подтверждения расходов на такие билеты нужно предъявить в бухгалтерию не только маршрут-квитанцию, но и сам посадочный талон. Причем на талоне в обязательном порядке должна стоять отметка о досмотре. Поэтому при перелетах важно заранее распечатать талон и предъявить его при посадке.

При оплате проезда, к примеру, сотрудник может получить чек в виде QR-кода. Чтобы по данному коду получить настоящий документ об оплате, нужно установить приложение для проверки чеков от налоговой. Приложение сканирует QR-код и выводит на экран чек, который можно распечатать.

Новое в командировочных с 1 июля — про чеки

С 1 июля 2022 года почти все организации и предприниматели должны выдавать кассовые чеки. Есть только несколько категорий компаний, которым продлили отсрочку на применение онлайн-касс. Поэтому в большинстве случаев при оплате расходов в командировке вы должны получить кассовый чек. Если компания попала под отсрочку на установку кассы, то даже в этом случае она должна выдать вам какой-либо документ, подтверждающий оплату (это может быть квитанция или товарный чек, но со ссылкой на законодательство – по какой причине продавец может не применять кассу).

На деле мы сталкиваемся со множеством ситуаций, когда у сотрудника не оказывается на руках кассового чека по произведенному расходу, однако это совершенно не является поводом для того, чтобы не возмещать сотруднику произведенные им расходы, конечно, если мы говорим об экономически оправданных расходах, имеющих явную деловую цель в пользу организации.

Рекомендуем прочесть:  Кухонная посуда косгу 2022

Возмещение расходов работнику на приобретение материальных ценностей в интересах организации может быть осуществлено на основании заявления работника и/или его отчета (по форме, разработанной организацией), утвержденного руководителем организации. Кроме того, сотрудник должен приложить к своему заявлению оправдательные документы в соответствии с требованиями ст. 252 НК РФ, которыми являются, как правило, накладная на приобретение товара, работы, услуги и кассовый чек, подтверждающий факт приобретения. Однако, на практике у сотрудника не всегда оказывается кассовый чек на руках, например, если он приобрел товар у организации (индивидуального предпринимателя), находящейся на системе налогообложения ЕНВД.

Что нужно помнить о командировке

Другим распространенным случаем является оплата сотрудником расходов в командировке банковской картой. Согласно разъяснению Минфина РФ в том случае, когда командированный работник использует для расчетов банковскую карту, к авансовому отчету должны быть приложены оригиналы всех документов, связанных с использованием банковской карты — квитанции банкоматов, слипов (квитанция электронного терминала) и прочие, в которых в обязательном порядке указывается фамилия держателя банковской карты. Имейте в виду, что в том случае, когда оплата проездных документов (билетов) и бронирование гостиницы командированного работника производятся с банковской карты и это подтверждено приложенными к авансовому отчету первичными документами (билетами и счетом из гостиницы), оснований считать, что расходы понесены не командированным лицом, не имеется.

Оцените статью
Правовая защита населения