Ип с ндс грузоперевозки отчетность: обновленная информация, советы

Содержание

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «Ип с ндс грузоперевозки отчетность». Конечно, если у Вас остались вопросы Вы сможете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Сегодня найти компанию, которая работала бы с НДС, нелегко. Большинство современных организаций предпочитают работать по УСН. Однако грузоперевозки с НДС — это выгодно, особенно для небольших компаний. Как правило, они работают с такими же небольшими по бюджету организациями или с физическими лицами, которые трепетно относятся к своим денежным средствам.

Как работать с ндс ип грузоперевозки

Несмотря на то, что работа на ОСНО не является особенно популярной для предпринимателей, в большинстве своем немало бизнесменов все же вынуждены функционировать на общей налоговой системе. При этом для предпринимателей работа на ОСНО имеет как минусы, так и недостатки.

ИП с НДС

По общему правилу ИП является плательщиком НДС в том случае, если он полностью или частично находится на общем режиме налогообложения (общей системе налогообложения, ОСН). Соответственно, в части общережимной НДС-деятельности он должен выставлять счета-фактуры покупателям, уплачивать НДС в бюджет и представлять декларацию по этому налогу в свою ИФНС.

Нужно учесть такие параметры, как ограничения по количеству транспорта (их нет на УСН и ПСН), период действия (УСН – без ограничений). Необходимо учесть наличие ограничений по региону действия, численности человек, годовой выручки.

Чтобы воспользоваться льготной ставкой в 0% при перевозках за пределами страны, плательщику заранее нужно предоставить некоторые документы. Список включает копии договоров, транспортной документации, ТД. Эти сведения должны быть представлены в фискальный орган в течение 180 суток, которые отсчитываются от времени представления отметки в таможне. Если плательщик не представляет своевременно документацию, он будет обязан внести НДС в бюджет.

Оплата за грузоперевозки с НДС или без

Предварительно следует определить, по какой ставке осуществляется работа с НДС – 0, 10 или 20%. Перечень услуг, облагаемых ставкой 0%, прописан в НК и является закрытым. Также есть перечень товаров, облагаемых 10%.

при покупке о поставщика уже оплачивается НДС (например, в стоимость 1000 руб. за единицу товара сумма налога составит 1000*18:118=152,54 руб.);
при реализации товара по цене 1200 руб. насчитывается налог в сумме 1200*18:118=183,05 руб.;
в результате сумма обязательного сбора равна разности рассчитанных сумм налога 183,05-152,54=30,51 руб.

Как было уже сказано выше, для отчетности предприниматели должны использовать электронные каналы связи. Технология подразумевает установку фискальных устройств. Для этого следует обратиться к оператору, реализующему услуги по электронному документообороту через интернет.

Отчетность

Желая выйти на другой уровень рынка, следует уплачивать налог на добавленную стоимость. Это пугает многих из-за увеличения расходов. С чем связаны плюсы и минусы ИП с НДС в 2022 году, и как ведется расчет взносов.

В соответствии со ст. В расчет при этом не должны включаться операции с подакцизными товарами и иные операции, в которых коммерсант выступал в роли налогового агента. Если такие операции имели место, ИП должен вести раздельный учет полученных доходов.

ЕНВД без НДС

Привет.
Работаю в посреднической фирме в сегменте межгорода и города, попробую ответить.
1) Договор с ИП и ООО заключаешь обычный на грузоперевозки. Здесь нет разницы на какой системе учета твой водитель. С физлицами я не работала, но вообще-то налоговая против осуществления предпринимательской деятельности без образования ИП хотя бы. вообще, насколько знаю, можно заключить договор аренды ТС с экипажем, договор ГПХ + машина в аренду отдельным договором, либо временный трудовой договор + машину в аренду, поковырять эти варианты можно. Учти, что если даешь человеку работу, даже временно, придется отстенгнуть в бюджет платежи в ПФ и ФСС
2) По % не сориентирую, считаю, это дело конкретики. Иногда поездку закрываем за дельту 2000, иногда за 7000. Плюс, наверное, от региона зависит. В любом случае, твои ставки должны быть на конкурентоспособном уровне. Пошерсти местный рынок ГП.
3) 18 % платишь с той суммы, которая упала тебе на р/с (на нее будет выставлена сч-фактура), всем пофиг, что часть этой суммы ты кинешь дальше перевозчику.
И, как верно заметили выше, «вернуть » 18 % с куска перевозчика ты не можешь, т.к.он не НДСник.
4) насчет расчета ставки не скажу, зависит от многих факторов, да и я не суперпрофи, так что рисуй бизнес-план.

Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки

Чтобы увеличить масштабы реализации, приобреталось два транспортных средства. Первое – для перевозки пассажиров, второе – для перемещения товаров в торговые точки. Основной задачей бухгалтерии является учет налога в двух режимах. Налог на стоимость по первой машине нужно включать в стоимость при оприходовании, при покупке второй машины сбор будет распределен исходя из доли прибыли.

В каких случаях индивидуальный предприниматель (ИП) становится плательщиком НДС, мы рассказывали в нашей консультации. Напомним, что наиболее типичным является случай, когда ИП находится на общей системе налогообложения. Это значит, что предприниматель или не подавал заявления о переходе на УСН, ЕНВД, ПСН или ЕСХН, или утратил право применения спецрежима, или наряду с деятельностью, переведенной на ЕНВД или ПСН ведет деятельность, не подпадающую под такие спецрежимы. Напомним, к слову, что организации и ИП, применяющие ЕСХН, с 01.01.2022 признаются плательщиками НДС, как и общережимники (Федеральный закон от 27.11.2022 № 335-ФЗ ).

ИП с НДС – плюсы и минусы 2022-2022

Это связано с тем, что экономия на налогах у покупателя в таком случае будет больше. Проиллюстрируем сказанное на примере. Стоимость единицы товара – 3 540 руб. Если покупатель на ОСН приобретет такой товар у ИП без НДС, то при признании в налоговых расходах стоимости товара налог на прибыль будет уменьшен на 708 руб. (3 540 руб. * 20%). А вот если в стоимости товара ИП предъявит НДС 540 руб. (3 540 * 18/118), то экономия по налогу на прибыль составит 600 руб. ((3 540 – 540) * 20%). Но суммарно с принятым к вычету НДС покупатель уплатит налогов меньше не на 708 руб., а на 1 140 руб. (600 руб. + 708 руб.).

Плюсы работы ИП с НДС

Сразу оговоримся, что при рассмотрении плюсов и минусов работы с НДС, мы будем сравнивать ИП на ОСН и ИП, применяющего спецрежим (в т.ч. ЕСХН до 01.01.2022). То есть когда право выбора – работать с НДС или без – в общем случае лежит на самом предпринимателе. И не будем касаться случаев, когда ИП уплачивает НДС в качестве налогового агента, импортера товаров или спецрежимника, выставившего счет-фактуру с выделенной суммой НДС. Ведь в последних случаях обязанность уплаты НДС является безусловной для всех ИП независимо от применяемого режима.

Вышла на грамотного бухгалтера. вот что Она мне сообщила: при открытии ООО нужно будет себе установить вид обложения ОСНО. обязательно завести книгу расходов и доходов. при сдаче отчета в налоговую мы (вот дальше пока не могу сказать в каком пункте и более подробно — потому что она со мной разговаривала на своем языке, а я как чайник в НДС не все поняла) указываем в каких то пунктах тот НДС — который мы выставили клиенту, потом еще есть пункт в котором мы указываем расходы ( это то что отдали ИПешнику или перевозчику — соответственно с налом выгоднее не работать) и в следующем пункте мы указываем как раз прибыль которую мы получили при разнице оплат и с нее оплачиваем НДС.

Вопрос мой очень похожий но сформулирую по другому.
Оплачивает заказчик (ООО с НДС) перевозка 12000 с вкл ндс 2160
я соответственно получаю сумму на р/с (ООО на УСН 6%) (какую именно 12000 или за минусом 2160?)
я оплачиваю исполнителю (ИП на УСН 6% ) 10000 без ндс
Вопрос какая сумма останется у меня на р/с 2000 или другая, на каком налоговом облажении надо быть чтобы это все было легально без нарушений, ведь действительно диспечерская работа составит от 500 до 1000, а налог больше в два раза

#4 10.03.2022 10:25:06

у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком. в выставленном счете к заказчику перевозки я обязана указывать НДС, допустим сумма заказа со стороны грузовладельца 12000 — итого НДС будет 2160р с этой суммы, но прибыль моя все таки заключается в разнице которую я оплачу перевозчику ( который работает на вмененке и сотрудничает со мной по договооруподряда или обычного найма ) и суммой которую я получу от заказчика и если оплачивать НДС с суммы которую я получу от заказчика — то я ушла в минус, потому что посреднические услуги чаще всего равняются 500-1000р. и вот отсюда вопрос
1. могу ли я при сдаче отчета в налоговую отобразить то, что прибыль у меня составила только 500р
2. могу ли я оплатить НДС только с суммы 500, те 90р,а не 2160 указанных в счет фактуре при расчете от заказчика.
3. ну и соответственно как это и где отражать в отчета при сдаче

Имеются некоторые ограничения при выборе формы учета. Законодательством установлено ограничение для ЕНВД по числу транспортных средств, участвующих в получении дохода. Применение системы допускается при наличии парка не более 20 единиц техники.

Выбор системы налогообложения для ИП, осуществляющего грузоперевозки

Грузоперевозки относятся к одному из распространенных видов деятельности ИП. Выбор системы налогообложения определяется индивидуальными условиями деятельности. Предприниматели при оказании услуг используют транспорт, находящийся в собственности физического лица или на правах временного пользования.

Общеустановленная система налогообложения

Отсутствие ограничений по количеству парка транспорта, объема выручки.
Возможность оказывать услуги для организаций или ИП, применяющих ОСН с уплатой НДС. Отсутствие ограничений по нормативам на услуги по грузоперевозкам часто используется предприятиями для снижения налоговой нагрузки.

Еще один случай применения 20% ставки по транспортным услугам — когда иностранный перевозчик, не имеющий представительства в РФ, оказывает услуги российской организации или ИП на территории РФ. В этой ситуации у российской компании — заказчика услуг возникает обязанность налогового агента: согласно подп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, место оказания данных услуг будет определяться по нахождению покупателя услуг — российской организации, которая обязана удержать НДС из стоимости услуг по ставке 20% и перечислить его в бюджет.

Какой порядок обложения НДС транспортных услуг

В ситуации, при которой в рамках посреднического договора российская компания или ИП выполняет функции агента (комиссионера) транспортных услуг, находясь на УСН, обязанность исчислить и уплатить НДС вытекает из положений подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ.

Применение ставки 10% по транспортным услугам

Ставка 10% может быть применена к внутрироссийским воздушным пассажирским и багажным перевозкам (подп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ). Исключение составляют аналогичные перевозки с пунктом отправления/назначения на территории Республики Крым, Севастополя, Калининградской области — для них действует ставка 0% (подп. 4.1, 4.2 п. 1 ст. 164 НК РФ).

В том случае, если фирма не выбирает самостоятельно налоговую систему и не извещает о выбранном способе налоговую инспекцию, то данная система налогообложения избирается автоматически и будет носить Основную систему налогообложения.

Расходы при данном методе учета можно учитывать только из утвержденного списка расходов, согласно статье 346.16 НК РФ. Даже если ваши расходы составили большую часть над размером дохода, вам необходимо заплатить минимальный налог в размере 1% от полученного дохода.

Упрощенная система в грузоперевозках предусматривает два варианта уплаты налогов

Применяя упрощенную систему налогообложения, фирма-грузоперевозчик не платит следующие налоги: на прибыль (для индивидуального предпринимателя исключается необходимость уплаты налога на доход физического лица), на добавленную стоимость, на имущество.

Договор транспортной экспедиции, как услуга и основная деятельность предприятия — сразу прицел налоговиков, а порой и ОБЭП. Грамотный бухгалтер, на вполне себе законных условиях НДС отрегулирует. Нужно понимать простую истину, если ГАЗель из А в Б приезжает как частник за 1000 рублей и ставка «по месту» именно такая, выставить своему клиенту счет тупо прибавив НДС — ты не пролезешь. В маленьких суммах ты возможно не почувствуешь, как и твой клиент, но суммы побольше уже будут не конкурентны. Нужно понимать географию логистики. Город миллионник (Екат, Самара, Казань) будешь работать на ЗП менеджера круглые сутки на телефоне. Москва, Питер, портовые Новороссийск к примеру — там работы много всегда. Тут 4 пути:

Грузоперевозки с НДС

Дубликаты не найдены

— Набирать базу водителей, готовых ждать по неделе — месяцу оплату, делать наценку на заказ от частников + 10-15%. Сидеть на этих трехстах и тыщенках, чисто диспетчерские (этих не любят все, от налоговой до конечного покупателя). Простого объявления будет не достаточно, нужен будет ну если не офис, то пара тройка девочек на продажах, чтоб к тебе клиент пошел. Гемора куча. В этом случае как вариант, найти дружественное ООО, которое согласится на стадии старта помарать свой Р\с, потом правда придется доказывать, что это не галимый обнал.

Следует отметить, что организационно-правовая форма бизнеса — будь то ИП или хозяйственное общество, не является критерием установления обязанности хозяйствующего субъекта платить НДС (либо установления факта освобождения субъекта от уплаты НДС). Плательщиками соответствующего налога могут быть ИП, юридические лица (в предусмотренных законом случае — иностранные), а в отдельных случаях — даже государственные структуры и обычные граждане, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

НДС — один из самых распространенных налогов в коммерческих отношениях. Каким образом его могут применять российские индивидуальные предприниматели? В каких случаях уплата НДС для ИП обязательна?
Давайте начнем с преимуществ ИП. Здесь куда проще работать с наличными денежными средствами, потому что после уплаты налогов (в зависимости от системы налогообложения в 6% или 15%) деньги остаются у вас.

Как Вы платите за грузоперевозки? С НДС или без

Импортная перевозка целиком облагается НДС по ставке 0%, но Вы можете попросить экспедитора разбить счет на две части: до и после границы РФ. Это позволит вам сэкономить на величине таможенной стоимости товара, которая складывается, в том числе и из стоимости перевозки до места таможенной очистки и снизить сумму НДС, уплачиваемого при импорте. Особые условия действуют при импорте товаров из стран таможенного Союза.